KELULUSAN CADANAN INDAAN/TAMAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan orang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Semakan keberkesanan Sistem pengurusan Kualiti erkhidmatan Sokongan dan Operasi erkhidmatan Sokongan il 1/2012 berkuatkuasa 09 Mac 2012 ernyataan indaan/aharu emilik No. CD roses OR (idec)- 1/2012 idec indaan pada Senarai Semak engujian Unit Sistem Aplikasi (OR/IDEC/SS05/pengujian Unit) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011) SEMAKAN DAN ENESAHAN indaan pada Senarai Semak engujian Unit Sistem Aplikasi (OR/IDEC/SS05/pengujian Unit) No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 27/02/2011 SEMAKAN DAN ENESAHAN inda () Disahkan oleh engurus rojek: indaan pada rosedur embangunan ICT (UM/OR/iDEC/001) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011) iaitu: 2.0 SKO rosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, kajian keperluan, pengenalpastian kebolehlaksanaan, penyediaan cadangan, permohonan kelulusan, perlaksanaan, ujian penerimaan pengguna (UAT) dan penyerahan hasil pembangunan. TERMINOLOI/ SINKATAN EMANUNAN ICT : embangunan baharu dan naik taraf infrastruktur dan infrastruktur ICT adalah seperti embangunan Aplikasi Sistem, erisian engguna, Multimedia, Infrastruktur ICT dan Sistem angkalan Data. Disahkan oleh engurus rojek/enyelia: indaan pada rosedur embangunan ICT (UM/OR/iDEC/001) (No Isu: 02, No. Semakan 04, tarikh kuatkuasa : 09/03/2012) iaitu: 2.0 SKO rosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, semakan permohonan, kelulusan, kajian keperluan, penyediaan cadangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan penyerahan hasil pembangunan. TERMINOLOI/ SINKATAN EMANUNAN ICT : embangunan baharu dan naiktaraf sistem aplikasi, perisian pengguna, multimedia, infrastruktur ICT, sistem pangkalan data dan hub integrasi data (HID). 1
No. CD OR (idec)- 2/2012 emilik roses idec indaan pada rosedur erkhidmatan Sokongan ICT (UM/OR/iDEC/002) (No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: ernyataan indaan/aharu indaan pada rosedur erkhidmatan Sokongan ICT (UM/OR/iDEC/002) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: 3.0 DOKUMEN RUJUKAN 3.0 DOKUMEN RUJUKAN inda () enambahan Dokumen Rujukan: 4.0 TERMINOLOI/SINKATAN K : Ketua ahagian : enyelaras erkhidmatan enyelia TJ : enyelia kepada Staf IT TJ 7.0 ROSES TERERINCI 7.4 Kajian Kebolehlaksanaan 7.4.1 uat kajian kebolehlaksanaan untuk erkhidmatan Sokongan ICT. 7.4.2 Lapor keputusan kajian kepada ketua ahagian. 7.5 oleh Dilaksana? 7.5.1 Jika TIDAK, laksanakan langkah 7.6 7.5.2 Jika YA, laksanakan langkah 7.7 K / Staf IT TJ Kod Dokumen: (UM/OR/iDEC/AK05/angkalan Data) Tajuk Dokumen: Arahan Kerja embangunan Sistem angkalan Data 4.0 TERMINOLOI/SINKATAN - enyelia: enyelia kepada Staf IT 7.0 ROSES TERERINCI 7.4 Kajian Kebolehlaksanaan 7.4.1 uat kajian kebolehlaksanaan enyelia / untuk erkhidmatan Staf IT TJ Sokongan ICT. 7.4.2 Sahkan status permohonan. enyelia 7.5 oleh Dilaksana? 7.5.3 Jika TIDAK, laksanakan langkah 7.6 7.5.4 Jika YA, laksanakan langkah 7.7 enyelia 2
No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu inda () 7.6 Maklumkan kepada emohon Maklumkan keputusan penolakan kepada pemohon dan laksanakan Langkah 8.0. K 7.6 Maklumkan kepada emohon Maklumkan keputusan penolakan kepada pemohon dan laksanakan Langkah 8.0. enyelia 7.7 Laksanakan erkhidmatan Laksanakan perkhidmatan merujuk kepada Arahan Kerja/rosedur yang berkaitan. / Staf IT TJ 7.7 Laksanakan erkhidmatan 7.7.1 Daftar permohonan kedalam Log erlaksanaan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L20/erlaksa naan erkhidmatan) enyelia / Staf IT TJ 7.7.2 Laksanakan perkhidmatan merujuk kepada Arahan Kerja/rosedur yang berkaitan. 8.0 REKOD KUALITI 8.0 REKOD KUALITI 1. UM/(Kod TJ)/100-43/4/1 erkhidmatan Sidang Video 2. UM/(Kod TJ)/100-43/4/2 erkhidmatan iruni rid Computing 3. UM/(Kod TJ)/100-43/4/3 erkhidmatan Virtualization 4. UM/(Kod TJ)/100-43/4/4 erkhidmatan Motion Capture 5. UM/(Kod TJ)/100-43/4/5 Rakaman Audio 6. UM/(Kod TJ)/100-43/4/6 Rakaman Video Fail digugurkan dan kandungan rekod kualiti dipindahkan kepada fail baru. 3
No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu 7. UM/(Kod TJ)/100-43/4/7 roses OMR eperiksaan elajar 8. UM/(Kod TJ)/100-43/4/8 ermohonan Kertas Jawapan OMR 9. UM/(kod TJ)/100-41/1/2 Tempahan Makmal Komputer 10. UM/(Kod TJ)/100-43/4/10 ermohonan erisian erlesen UM 11. UM/(Kod TJ)/100-43/4/11 erundingan ICT 13. UM/(Kod TJ)/100-43/4/13 Khidmat angkalan Data 14. UM/(Kod TJ)/100-43/4/14 Khidmat Sistem Aplikasi 15. UM/(Kod TJ)/100-43/4/15 Khidmat Infrastruktur Rangkaian 16. UM/(Kod TJ)/100-43/4/17 Khidmat Live Streaming 18. UM/(Kod TJ)/100-43/3/1 Khidmat Multimedia Tanggungjawab Menyelenggara bagi fail berikut dipinda dari enyelia TJ kepada enyelia : inda () 1. UM/(Kod TJ)/100-43/4/12 Analisis erkhidmatan Sokongan ICT 2. UM/(Kod TJ)/100-43/4/18 ermohonan erkhidmatan Sokongan ICT 4
No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu Fail rekod kualiti baharu. 3. UM/(Kod TJ)/100-43/x/x inda () engurusan erkhidmatan Sokongan ICT orang ermohonan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/R03/Sokongan ICT) Log erlaksanaan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L20/erlaksanaan erkhidmatan) Log (Jika berkaitan) Log enggunaan erkhidmatan Sidang Video (OR/iDEC/L03/Sidang Video) Log enggunaan erkhidmatan iruni rid Computing (OR/iDEC/L04/ IRUNI) Log endaftaran DNS Server Virtualization (OR/iDEC/L06/ DNS Server) Senarai Semak eralatan Rakaman Video (OR/iDEC/SS01/Rakaman Video) Log enggunaan ilik MOCA (OR/iDEC/L07/MOCA) Senarai Semak ilik MOCA (OR/iDEC/SS04/ilik MOCA) Log enggunaan ilik Rakaman 5
No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu Audio (OR/iDEC/L08/Audio) Senarai Semak ilik Audio (OR/iDEC/SS03/ilik Audio) Log roses Kertas Jawapan OMR eperiksaan elajar (OR/iDEC/L15/roses OMR) Senarai Semak roses Kertas OMR eperiksaan elajar (OR/iDEC/SS02/Jwp OMR) Log Kertas Jawapan OMR (OR/iDEC/L10/Jawapan OMR) Log Tempahan Makmal Komputer (OR/iDEC/L11/ Makmal Komputer) Log engambilan Salinan erisian (OR/iDEC/L09/Salinan erisian) erjanjian enggunaan erisian Log erkhidmatan erundingan ICT (OR/iDEC/L12/erundingan ICT) Laporan erundingan ICT (OR/iDEC/L01/erundingan ICT) Log erkhidmatan Infrastruktur Rangkaian (OR/IDEC/L19/Khidmat Infrastruktur Rangkaian) Log erkhidmatan Sistem Aplikasi (OR/IDEC/L16/Khidmat Sistem Aplikasi) Log erkhidmatan angkalan Data (OR/IDEC/L17/Khidmat angkalan Data) inda () 6
No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Staf IT TJ inda () Tanggungjawab Menyelenggara enyelia Tempat dan Tempoh Simpanan Rak Fail Minimum 5 Tahun indaan pada orang ermohonan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/R03/Sokongan ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: ahagian A: Jenis erkhidmatan yang dipohon. INFRASTRUKTUR RANKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security) ALIKASI ENYELIDIKAN (Virtualization, rid Computing, Sidang Video) MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, erkhidmatan Multimedia) Kuasa Melupus Ketua TJ indaan pada orang ermohonan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/R03/Sokongan ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: erkhidmatan yang ditambah: INFRASTRUKTUR RANKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security, Telecommunication) Dikemaskini kepada: ALIKASI ENYELIDIKAN (Virtualization, rid Computing) erkhidmatan yang ditambah: MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, erkhidmatan Multimedia, Sidang Video) 7
No. CD emilik roses TEMAHAN MAKMAL KOMUTER (nyatakan nama program, bilangan peserta dan perisian yang diperlukan) OMR (emprosesan orang, ermohonan orang) ernyataan indaan/aharu inda () ERMOHONAN ERISIAN ERLESEN UM (nyatakan MICROSOFT / SAS / e-views / SSS ) ANKALAN DATA erkhidmatan yang ditambah: SOKONAN ENUNA (Tempahan Makmal Komputer, ermohonan orang OMR, emprosesan orang OMR, ermohonan erisian erlesen UM) erkhidmatan yang ditambah: ANKALAN DATA / HID AHAIAN : engesahan ermohonan TANDATANAN KETUA AHAIAN MAKLUMAN KEUTUSAN ERMOHONAN Ditukar kepada: TANDATANAN ENYELIA Ruang yang ditambah: CARA MAKLUMAN Telefon/Lisan Memo/Surat Email 8
No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu indaan pada Log erkhidmatan Khidmat Infrastruktur Rangkaian (O OR/iDEC/L19/Khidmat Infrastruktur Rangkaian R/iDEC/R03/Sokongan ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: indaan pada Log erkhidmatan Khidmat Infrastruktur Rangkaian (OR/iDEC/L19/Khidmat Infrastruktur Rangkaian) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: inda () Tambahan Column : No. Tel Status indaan pada Laporan Analisis erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L04/erkhidmatan SOK ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: AHAIAN/TJ JENIS ERKHIDMATAN INFRASTRUKTUR RANKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security) ALIKASI ENYELIDIKAN (Virtualization, rid Computing, Sidang Video) Nota di bawah log : * UNET - Rangkaian * UKES - Keselamatan ICT * UDC - usat Data *UD - angkalan Data *UTEL - Telekomunikasi indaan pada Laporan Analisis erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L04/erkhidmatan SOK ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: Dikemaskini kepada: UNIT / AHAIAN / TJ erkhidmatan yang ditambah: INFRASTRUKTUR RANKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security, Telecommunication) Dikemaskini kepada: ALIKASI ENYELIDIKAN (Virtualization, rid Computing) 9
No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, erkhidmatan Multimedia) erkhidmatan yang ditambah: MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, erkhidmatan Multimedia, Sidang Video) inda () TEMAHAN MAKMAL KOMUTER (nyatakan nama program, bilangan peserta dan perisian yang diperlukan) OMR (emprosesan orang, ermohonan orang) ERMOHONAN ERISIAN ERLESEN UM (nyatakan MICROSOFT / SAS / e-views / SSS ) Tiada ANKALAN DATA indaan pada Senarai Semak ilik MOCA (OR/iDEC/SS04/ilik MOCA) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: KAMERA MOCA Kamera 1 Kamera 2 Kamera 3 Kamera 4 erkhidmatan yang ditambah: SOKONAN ENUNA (Tempahan Makmal Komputer, ermohonan orang OMR, emprosesan orang OMR, ermohonan erisian erlesen UM) erkhidmatan yang ditambah: ANKALAN DATA / HID indaan pada Senarai Semak ilik MOCA (OR/iDEC/SS04/ilik MOCA) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: Dikemaskini kepada: KAMERA MOCA K1 K2 K3 K4 10
No. CD emilik roses Kamera 5 Kamera 6 Kamera 7 Kamera 8 ernyataan indaan/aharu K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 enambahan dokumen aharu : inda () 1. Log erlaksanaan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L20/erlaksanaan erkhidmatan) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) 11