-*- MOTAN -SERVICE -*- Aplicatie web - pentru service CT Powered by KÕBER SRL Cap I. Prezentare Generala - Functiuni, Obiective.

Transcription

1 -*- MOTAN -SERVICE -*- Aplicatie web - pentru service CT Powered by KÕBER SRL Cap I. Prezentare Generala - Functiuni, Obiective. Aplicatia web - Motan Service - este destinata ACTIVITATII SERVICE - pentru centrale termice, boilere si oricare alte echipamente termice si instalatii de incalzire - aflate in perioada de GARANTIE,POSTGARANTIE si EXTRAGARANTIE si are ca obiecti gestionarea, evidenta si contabilizarea - documentelor primare, aferente activitatii de service: PROCESE VERBALE de punere in functiune ( PVF) 1. Actualizarea (introducerea) si consultarea PROCESELOR VERBALE de punere in functiune ( PVF) Care sunt activitatile de punere in functiune / tehnicieni si puncte de lucru? ( centrala, seria, locatia... etc - a se vedea cap. Consultare / Avizare PVF) 2. Avizul SAT -avizarea documentelor PVF - de catre unitatea prestatoare de service - (SAT) 3. Avizul KÕBER -avizarea documentelor PVF - de catre unitatatea producatoare - S.C. KÕBER SRL -Sucursala VADURI PROCESE VERBALE de INTERVENTIE ( PVI) 1. Actualizarea (introducerea) si consultarea PROCESELOR VERBALE de interventie ( PVI) 2. Avizul SAT -avizarea documentelor PVI - de catre unitatea prestatoare de service - (SAT) 3. Avizul KÕBER - avizarea documentelor PVI - de catre unitatatea producatoare - S.C. KÕBER SRL -Sucursala VADURI 4. Evidenta RETURURILOR de PIESE DE SCHIMB DEFECTE - utilizate in activitatea de interventie: Aceleasi categorii de intrebari ca si la PVF - isi gasesc raspunsul si in acest caz. In plus in acest caz aplicatia ofera raspuns si la urmatoarele categorii de intrebari - ce piese de schimb urmeaza a fi returnate, de la care tehnicieni si de la care puncte de lucru? - ce piese de schimb au fost folosite mai frecvent in activitatea de interventie? etc.. COMENZI de PIESE de SCHIMB (CPS) 1. Actualizarea (introducerea) si consultarea comenzilor de piese de schimb / PUNCTE DE LUCRU si LOCATII de LIVRARE. 2. Avizul SAT - avizarea documentelor CPS - de care seful unitatii prestatoare de service - (SAT) 3. Avizul KÕBER -avizarea documentelor CPS - de care - S.C. KÕBER SRL -Sucursala VADURI Semificatii Operatiuni: Avizat SAT - notifica utilizatorii KOBER, ca documentul PVF,PVI sau KMD - a fost consultat, verificat de catre firma SAT si ca acest document este OK ( bun de plata - din punct de vedere al firmei SAT ). AvizatKӦBER - notifica utilizatorului SAT, ca documentul PVF,PVI sau KMD - a fost consultat, verificat de catre firma KӦBER si ca acest document urmeaza sa fie Aprobat pentru plata sau dupa caz Respins Respins - notifica utilizatorului SAT, ca documentul PVF,PVI sau KMD - este incorect, contine date eronate sau din motive obiective ( care sunt speificate in coloana MotivRefuz ) - nu poate fi aprobat in vederea facturarii si ulerior a efectuarii platilor si in censecinta este RESPINS. Aprobat - notifica utilizatorului SAT, ca documentul PVF,PVI sau KMD - este corect si este aprobat in vederea facturarii de catre firma SAT (PVF si PVI ) sau de catre firma KӦBER in cazul Comenzilor de PS Retur - notifica utilizatorii SAT, ca Piesele de Schimb - consumate si returnate din activitatea de Interventii au fost receptionate efectiv de catre firma KӦBER si ca urmeaza a se intocmi factura STORNO aferenta acestor piese de catre firma KӦBER. Coloanele PieseStorno, FacturaStorno si DataStorno din capitolul Stare RETUR PIESE INLOCUITE indica factura si data opereatiunii contabile de stornare. Nota: Avizul SAT si Avizul KÕBER si starea APROBAT - exprima acordul celor doua unitati economice in privinta acelui document - fara de care operatiunea de decontare nu este permisa!!! REGULI GENERALE: Regula generala nr 1 : Numai locatiile ( campurile) - pe fond alb - sunt de editare ( pot fi actualizate cu date introduse de catre dvs). Toate celelelalte locatii - nu pot fi actualizate de catre dvs - ci sunt actualizate de catre procedurile automate si sunt setate pe starea DISABLED!!! Regula generala nr 2 : Dupa tastatea unei informatii - apasati OBLIGATORIU tasta ENTER - pt validare informatie. Regula generala nr 3 : La introducerea sau modificarea documentelor - nu uitati sa efectuati click pe Save Doc!!! - dupa completarea si citirea prealabila a tuturor informatiilor de pe documente de tip PVF,PVI,CPS. Operatiunile de AVIZARE SAT, AVIZARE KOBER - se efectueaza DIRECT si AUTOMAT pe baza de date si in consecinta - in acest caz NU ESTE NECESAR sa mai efectuati click pe Save Doc. Regula generala nr 4 : In primele doua sectiuni( paginile Punere in Functiune / Interventii si Comenzi piese de schimb ) - documentele primare - PVF,PVI si COMENZI PS - nu pot fi modificate decat de "proprietari" - utilizatorii care le_au introdus. Regula generala nr 5 : NICI UN DOCUMENT PRIMAR - PVF,PVI si Comenzi PS - nu mai poate MODIFICAT - dupa INCHIDERE ( - AVIZARE SAT si AVIZARE KOBER ).

2 1. Actualizarea (introducerea) PROCESELOR VERBALE de punere in functiune ( PVF). Procedati asa cum va este prezentat mai jos - step by step ( 7 pasi )!!! 1. Click pe prima pagina din LISTA DE DOCUMENTE si selectati optiunea PIF - PUNERE in FUNCTIUNE. Nota: Aceasta selectie este obligatorie la intrarea in sesiunea de lucru sau ori de cate ori doriti sa schimbati tipul de document! 3. Indicati seria centralei : Numerele seriale sunt de forma: sau de forma K Nota: Numarul serial reprezinta o informatie CHEIE ( de baza ) - asociat cu TIP CENTRALA,MODEL,.etc... si de acceea este indicat sa tastati cu maxima atentie - numarul serial - pentru ca ulterior nu mai poate fi modificat. 2. Click pe New Doc ( document nou ) - ecranul va fi sters ( initializat) - se genereaza automat un numar NOU de document - este setata automat data document ( pe care o nu puteti modifica). Aveti posibilitatea sa selectati si sa transmiteti daca este necesar imaginea documentului scanat 4. Indicati din calendar - data achizitiei, nr. cert. garantie si data pif 7. Dupa o citire si corectie prealabila a informatiilor de pe document - NU UITATI SA efectuati. click pe Save Doc - pentru memorarea documentului dvs!!! SETAREA DATEI CALENDARISTICE PE STATIA DVS. DE LUCRU. Atentie!!! Daca data calendaristica de pe calculatorul dvs nu este setata corect procedati asa cum va este prezentat mai jos 6. Indicati distanta ( dus+intors ) pe care ati parcurs_o intre Punctul de lucru si Localitatea clientului dvs - si apasati apoi tasta Enter ( - se calculeaza AUTOMAT valori / document ) 5. Indicati informatiile despre proprietar 2. Click pe optiunea Change date and time setting...si urmati dialogul cu computerul dvs. 1. Click pe iconita - date-time - colt stanga jos desktop (fereastra principala Windows)

3 1. Click pe pagina Interventii - pag 2 din lista de documnente 2. Actualizarea (introducerea) PROCESELOR VERBALE de interventie ( PVI). 3. Indicati seria centralei - pt. care efectuati Interventia si apasati apoi tasta ENTER. Imediat - vor fi afisate AUTOMAT toate datele centralei - cf. PVF Daca centrala e in Garantie - puteti introduce datele pentru Interventie Daca centrala e in POSTGARANTIE - este activata automat pagina de Comenzi PS 2. Click pe New Doc ( document nou ) - ecranul va fi sters ( initializat) - se genereaza automat un numar de document nou - este setata automat data document ( pe care nu o puteti modifica ) Aveti posibilitatea sa selectati si sa transmiteti daca este necesar imaginea documentului scanat 6. Tastati cateva litere 2-3 din denumirea piesei inlocuite si indicati acolo unde este cazul cantitatea. 4. Tastati cateva litere din descrierea defectiunii si apoi selectati defectiunea din lista apoi in campul alaturat tastati codul de eroare - afisat de centrala 5. Indicati distanta ( dus+intors ) pe care ati parcurs_o intre Punctul de lucru si Localitatea clientului dvs - si apasati apoi tasta Enter ( - se calculeaza AUTOMAT valori / document ). Daca optiunea Show Piese Img - este setata atunci in gridul inferior sunt afisate imaginile pieselor selectate Daca optiunea Generare Auromata Kmd Piese este setata - atunci se vva genera automat si comanda pentru Piesele de schimb inlocuite in Interventia dvs 7. Dupa o citire si corectie prealabila a informatiilor de pe document - NU UITATI SA efectuati. click pe Save Doc - pentru memorarea documentului dvs!!! 1. Click pe pagina Comenzi Piese 3. Actualizarea (introducerea) COMENZILOR DE PIESE DE SCHIMB (KMD). Dupa o citire si corectie prealabila a informatiilor de pe document - NU UITATI SA efectuati. click pe Save Doc - pentru memorarea documentului dvs!!! 4. Tastati cateva litere (3-4) din denumirea piesei si selectati piesa din lista. Indicati apoi cantitatea comandata si apasati apoi tasta ENTER. 2. Click pe New Doc ( document nou ) - ecranul va fi sters ( initializat) - se genereaza automat un numar de document nou 3. Selectati si schimbati Locatia de livrare ori de cata ori e necesar. Puteti intocmi aceasi comanda pe mai multe puncte de livrare

4 Nota: Pentru operare FACILA - operatiunile de AVIZARE SAT, AVIZARE KOBER - se efectueaza DIRECT si AUTOMAT pe baza de date si in consecinta - in acest caz NU ESTE NECESAR sa mai efectuati click pe Save Doc!!!. 1. Click pe HEADER Pagina - Consultare PIF apoi Indicati perioada documente - selectati data din calendar 4. Consultarea si Avizarea PROCESELOR VERBALE de PUNERE IN FUNCTIUNE ( PVF). (Utilizatorii SAT - aviz SAT pasii 1,2,3, Utilizatorii KOBER - aviz KOBER pasii 1,2,4,5) 2. Click pe Show PVF 4. Indicati numar factura si data de emitere a acesteia in cazul in care doriti sa eliberati Aviz KOBER - (doar pentru utilizatorii KOBER) 5. Click pe caseta checkbox -Avizat KOBER - PENTRU ELIBERARE AVIZ KOBER 3. Click pe caseta checkbox - Avizat SAT- PENTRU ELIBERARE AVIZ SAT - ceea ce inseamna ca documentul este Ok ( bun de plata) - din punctul dvs de vedere!!! Procedati astfel cu toate documentele dvs! Dublu click - col ProcesVerbalNumber - afiseaza documentul in format de editare prima pagina -PIF.In aceasta pagina puteti modifica doc. daca nu e in starea avizat SAT / avizat KOBER. 5. Consultarea si Avizarea PROCESELOR VERBALE de INTERVENTIE ( PVI) - analog PVF. (Utilizatorii SAT - aviz SAT pasii 1,2,3, Utilizatorii KOBER - aviz KOBER pasii 1,2,4,5) 1. Click pe Header Pagina - Consultare PVI... apoi Indicati perioada documente - selectati data din calendar. 2. Click pe Show PVI 4. Indicati numar factura si data de emitere a acesteia in cazul in care doriti sa eliberati Aviz KOBER( numai pentru utilizatorii KOBER) Dublu click - col ProcesVerbalNumber - afiseaza documentul in format de editare pagina 2 -Interventii.In aceasta pagina puteti modifica doc. daca nu e in starea avizat SAT / avizat KOBER. 5. Click pe caseta checkbox -Avizat KOBER - PENTRU ELIBERARE AVIZ 3. Click pe caseta checkbox - Avizat SAT- PENTRU ELIBERARE AVIZ SAT - ceea ce inseamna ca documentul este Ok ( bun de plata) - din punctul dvs de vedere!!! 6. Consultarea si Avizarea Comenzilor de PIESE DE SCHIMB ( KMD ). 1. Click pe Header Pagina - Consultare COMENZI PS... apoi Indicati perioada 4. Indicati numar factura si data de emitere a acesteia in cazul in care doriti sa atasati factura client emisa sau factura client Storno 3. Click pe Show KMD 5. Click pe caseta checkbox -Facturat respectiv Storno - pentru atasare factura client emisa sau factura client Storno Dublu click - pe inregistrare - afiseaza documentul in format de editare pagina 3 -Comenzi PS.In aceasta pagina puteti modifica doc. daca nu e in starea avizat SAT / avizat KOBER.

5 Nota: Operatiunea de stergere documente este IREVERSIBILA si de aceea trebuie efectuata cu prudenta ( copiati_va in prealabil documentul - efectuati PRINT SCREEN si apoi PASTE inttr_un document MsWord). In prima faza - aceasta operatiune va fi efectuata doar de catre Administratorul bazei de date, iar ulterior dupa masuri speciale va pute fi efectuata si de catre utilizatorii neprivilegiati 7. Consultarea, Modificarea si Stergerea Proceselor Verbale de Punere In functiune. 2. Indicati utilizand calendarul - perioada documente PVF 1. Click pe pagina consultare PVF - PROCESE VERBALE de PUNERE IN FUNCTIUNE 3. Click pe Show PVF. Imediat in grid ( tabel) vor fi afisate doc. dvs 4. Efectuati dublu click pe inrtegistrarea pe care doriti sa o modificati. Imediat datele for fi afisate in formatul de editare - pagina 1 - PIF 2. Indicati utilizand calendarul - perioada documente PVI 8. Consultarea, Modificarea si Stergerea Proceselor Verbale de Interventie. 1. Click pe pagina consultare PVI 3. Click pe Show PVF. Imediat in grid ( tabel) vor fi afisate doc. dvs 4. Efectuati dublu click pe inrtegistrarea pe care doriti sa o modificati. Imediat datele for fi afisate in formatul de editare - pagina 2 - Interventii 2. Indicati utilizand calendarul - perioada documente Comenzi PS 9. Consultarea, Modificarea si Stergerea Comenzilor de Piese de Schimb 1. Click pe pagina Consultare Comenzi PS 3. Click pe Show KMD. Imediat in grid ( tabel) vor fi afisate doc. dvs 4. Efectuati dublu click pe inrtegistrarea pe care doriti sa o modificati. Imediat datele for fi afisate in formatul de editare - pagina 3 - Comenzi Piese de schimb

6 9. Filtrarea si Exportul datelor din WEB ON LINE - in fisiere LOCALE - in format EXCEL si CSV. Nota: In format Excel si CSV ( fisiere text cu separator virgula intre campuri - care insa pot fi afisate ca tabele Excel ) pot fi exportate datele continute in care informatiile sunt prezentate in griduri ( tabele ): - Consultare / Avizare PVF - Consultare / Avizare PVI / Retur Piese de schimb - Consultare / Avizare Comenzi piese de schimb - Rapoarte Documentele primare SAT in format de Editare - asa cum arata acestea in cap 1 si 2 - Procese verbale de punere in functiune - Procese verbale de interventie - Comenzi piese de schimb vor putea fi exportate doar in format PDF sau la nevoie Csv sau utilizand operatiunea STANDARD WINDOWS - Print SCREEN - operatiune prin care se poatee copia exact imaginea ecranului intr_un document MsWORD. O multime de filtre - puteti combina si aplica simultan - practic pe oricare dintre coloane -incat obtineti o MULTIME DE VERSIUNI DE RAPOARTE - exemple: Selecteaza documentele APROBATE si FACTURATE -pt. plata din perioada ( - aplicati filtre simultane pe col. Aprobat = 1 si pe col. Facturat = 1) - asa cum va este prezentat mai jos. Numai imaginatia va poate limita - la cate modalitati de filtrare puteti aplica Filtrarea si Exportul datelor privind PROCESELE VERBALE DE PUNERE IN FUNCTIUNE. 2. Indicati perioada documente- selectati datele din calendar 1. Click pe sectiunea( pagina- Consultare/Avizare PVF) 3. Click pe ShowPVF 5. Click pe ExportTo Xls Dublu click - Contorizare articole 4. Aplicati filtre ( daca doriti ). Ex. 0- filtreaza numai doc. NeRespinse 1- filtreaza numai doc. Respinse spatiu - Anulare filtru - adica selecteaza toate documentele O multime de filtre - puteti combina si aplica simultan - practic pe oricare dintre coloane -incat obtineti o MULTIME DE VERSIUNI DE RAPOARTE 5. Click pe caseta Grid - selectia si afisarea datelor in format Scurt (Short Grid) sau Detaliat (Long Grid ) Long Grid - vor fi afisate o multime de alte date auxiliare care ar putea prezenta interes pentru a raspunde unei game diverse de intrebari, probleme 6. Click pe caseta Combo - rapoarte si o multime de alte filtre gata setate vor deveni active. In fis. exportat stergeti in prealabil linia 2 - daca aceasta contine filtrele asociate. Fisier LOCAL- cate poate fi salvat in format EXEL - prelucrat cf. nevoilor dvs, arhivat si listat ulterior.

7 9.2. Filtrarea si Exportul datelor privind PROCESELE VERBALE DE INTERVENTIE 2. Indicati perioada documente- selectati datele din calendar 1. Click pe sectiunea( pagina- Consultare/Avizare PVI Click pe ShowPVI 6. Click pe ExportTo Xls 5. Click pe prima sau a doua caseta CheckBox DownLoad - indicati in acest fel ca urmeaza sa exportati gridul superior sau cel inferior 4. Aplicati filtre - col Aprobat, Facturat,Respins... etc... ( daca doriti ). Ex. 0- filtreaza numai doc. NeAprobate 1- filtreaza numai doc. Aprobate spatiu - Anulare filtru - adica selecteaza toate documentele 6. Click pe caseta Combo - rapoarte si o multime de alte filtre gata setate vor deveni active. 7. Click pe caseta Grid - Long Grid - afiseaza Piese de schimb - inlocuite in cadrul operatiunilor de Interventii Fisier local exportat In fis. exportat stergeti in prealabil linia 2 - in cazul in care contine filtrele asociate. Ex. Fisier LOCAL - cu PIESE inlocuite si sau returnate cate poate fi salvat in format EXEL - prelucrat cf. nevoilor dvs, arhivat si listat ulterior.

8 9.3. Filtrarea si Exportul datelor privind PIESELE de SCHIMB COMANDATE: a PIESELOR DE SCHIMB - Livrate, NeLivrate,Facturare, NeFacturate, Stornate, NeStornate- etc.etc. etc. 2. Indicati perioada documente- selectati datele din calendar 1. Click pe sectiunea- pagina- Consultare Comenzi PS 6. Click pe ExportTo Xls 3. Click pe ShowKMD 5. Click pe caseta CheckBox DownLoad - indicati in acest fel ca urmeaza sa exportati acest grid. 4. Aplicati filtre - Ex. col Facturat. Ex. 0- filtreaza numai Piesele de Schimb NeAvizate,Nefacturate,Nelivrate 1- filtreaza numaipiesele de Schimb - Aprobate,Facturate,Livrate spatiu - Anulare filtru - adica selecteaza toate Piesele de schimb Puteti aplica concomitent filtre si pe col PiesaName - daca doriti sa obtineti raspuns la intrebarea -Catre cine a fost livrata o anume piesa si la ce date, cu ce intraziere etc??? In fis. exportat stergeti in prealabil linia 2 - care contine filtrele asociate. Ex. Fisier LOCAL - cu PIESE COMANDATE si LIVRATE cate poate fi salvat in format EXEL - prelucrat cf. nevoilor dvs, arhivat si listat ulterior

9 10. RAPOARTE GATA PRELUCRATE Peste 10 tipuri de rapoarte si peste 40 de versiuni de rapoarte - va stau la dispozitie - cu informatii utile si necesare pentru CONTROLUL si Conducerea EFICIENTA SI OPERATIVA - a activitatii de SERVICE in unitatea dvs. O multime de posibilitati de filtrare - va permit obtinerea rapida a unor informatii pretioase - privind activitatea specialistilor dvs. intr_o anumita perioada de timp, detalii privind piesele de schimb - inlocuite, piesele de schimb comandate, a defectiunilor remediate, etc.. etc. O parte din rapoarte sunt Centralizatoare, o alta parte reprezinta Rapoarte detaliate iar o alta categorie o reprezinta Rapoarele STATISTICE. Desigur, la sugestia dvs - pot fi dezvoltate si implementate - tinand cont de categoriile de informatii - stocate in baza de date. Toate rapoartele se obtin urmad pasii urmatori: 2. Indicati perioada documente- selectati datele din calendar 3. Indicati tipul de raport 4. Indicati eventual tipul conditiei de filtrare prealabila. 1. Click pe sectiuneapagina- Rapoarte 3. Click pe ShowREP 5. Click pe caseta CheckBox DownLoad - indicati in acest fel ca urmeaza sa exportati acest Raport si apoi click pe ExportToXls. Exemplu de Raport Statistic / Stare Documente - care ofera informatii GLOBALE si...importante!!! Acest raport - poate reprezenta o oglinda a activitatii de Service - din unitatea dvs.

10 11. Automat & Manual Send SMS - Procedure. A. SMS-AUTOMAT Ori de cate ori personalul Motan Service - efectueaza operatiuni de AVIZARE, RESPINGERE, APROBARE documnente sau STORNARE piese de schimb primite precum si LIVRARE de pese de schimb comandate - se transmite AUTOMAT SMS - catre utilizatorul SAT - daca acel utilizator nu s_a DEZABONAT din proprie initativa de la serviciul Motan Call Center. Initial pentru toti utilizatorii SAT a fost setata starea de ABONAT. Aceasta categorie de SMS - se transmite automat - fara interventie operator - iar rezultatul acestei operatiuni este afisata in bara de stare, fara ca utilizatorul sa isi intrerupa activitatea. 1. Alegeti modul de comunicare - SMS Channel B. SMS-manual 3. Tastati mesajul dvs si api apasati ENTER. In acest moment SMS_ul dvs a "plecat" si nu-l mai puteti modifica. In aceasta versiune mesajul dvs trebuie sa nu depaseasca 160 caractere. Ulterior va fi implementata procedura LONG MESSAGE - pentru a transmite mesaje mai lungi de 160 caractere. 2. Tastati 3-4 cifre din numarul de mobil si selectati apoi receiverul din lista de abonati. Pentru un receiver care nu exista in lista - tastati numarul de mobil complet. Click pe RaioButonul - History SMS - si imediat veti putea consulta istoricul Inbox si Outbox ( SMS-urilor primite si a celor transmise ) - din perioada indicata de catre dvs

11 12. Received SMS - Procedure Received SMS - Procedure - este destinata in EXCLUSIVITATE - personalului KӦBER - Motan Service. Deocamdata este lipsit de sens ca utilizatorii de tip SAT - sa aiba acces la aceasta procedura - de consultare a mesajelor receptionate. De asemenea trebuie precizat ca oricare dintre utilizatorii KӦBER - Motan Service - poate consulta fara restrictie toate mesajele receptionate. Din punct de vedere tehnic - este posibila rafinarea acestei proceduri - astfel incat sa imparta si detecteze automat SMS_urile in 2-3 categorii: SMS_uri - publice, de interes general - la care au acces toti userii SMS_uri - speciale - destinate unei categorii de utilizatori. SMS_uri - private - destinate unei singure persoane - la care are acces persoana cu password...xxxxxxxx. In prezent, toate SMS_urile receptionate sunt fara exceptie PUBLICE - pentru personalul KӦBER - Motan Service care are drepturi de acess setat la Received SMS - Procedure. * Tehnic este posibila emiterea unei alerte ( mesaj blink - de tip semafor intermitent ) or a unei alerte sonore ( BUZZ ) ori de cate ori serviciul SMS-Call Center of Motan Service - receptioneaza un nou mesaj. Mai mult decat atat - tehnic - este posibil ca acest mesaj nou receptionat sa fie AFISAT AUTOMAT- cu sau fara confirmare utilizator. Desigur toate acestea sunt posibile - mai ales in masura utilizarii MONOUSER al serviciului SMS-Call Center of Motan Service. Avand insa, in vedere specificul activitatii, serviciul SMS-Call Center of Motan Service- a fost gandit, proiectat, realizat si implementat in versiunea MULTIUSER, iar cu modificari nesemnificative acest serviciu ar putea deveni PUBLIC... ceea ce face inutile facilitatite automate precizate anterior. Received SMS - Status: Un SMS receptionat poate trece prin urmatoarele stari : REC_UNREAD - inregistrare necitita ( noua ). Avand in vedere specificul activitatii, caracterul de noutate este relativ ( nou pentru cine...pentru care user?!!!). REC_READ - inregistrare citita ( veche ). Aceeasi relativitate e valabila si in acest caz ( pentru cineva poate fi veche... pentru altcineva care nu a apucat sa o citeasca poate fi noua..!!!). DELETED - inregistrare arhivata in baza de date si stearsa IREVERSIBIL de pe cartela SIM. Consultarea SMS_urilor RECEPTIONATE Ori de cate ori veti efectua CLICK pe Read SMS - in bara de stare va fi afisat mesajul Alert!!! 2- New mesage received - cele de culoare verde - din gridul de mai jos SMS_URILE colorate CU GALBEN - sunt SMS_uri vechi ( deja citite) SMS_URILE colorate CU VERDE - sunt SMS_uri noi ( ne citite) -REC_UNREAD. Efectuati dublu click pentru a_i schimba starea ( marcare citit ) - REC_READ

12 13. Consultarea Documentatiei Tehnice / Standarde RO si UE 1. Click pe sectiunea- pagina-tech Docks 2. Click pe ComboBox- Language-- selectati limba de comunicare 3. Click pe Show TechnicalDocs - afisare / consultare catalog documente 4. Dublu click / document - afisare continut document - daca viewerul dvs ( Addobe Reader) este instalat.

13 14. Atasarea Imaginilor Scanate pe documente. Reguli GENERALE: 0. Numele fisierului trebuie sa fie UNIC... Pentru a evita suprascrierea - atasati o secventa Ex: PVF _ jpg (PVF sau PVI, seria centralei si ziua documentului). 1. Creati pe statia locala de lucru o structura de folderere in care veti arhiva documentele dvs. scanate: ex: C:\WorkFile cu i doua subfoldere C:\WorkFile\PVF si C:\WorkFile\PVI - care vor contine imaginile scanate ale documentelor dvs. Este recomandabil sa efectuati scanarea documentelor inainte de a trece la introducerea lor pe web site. 2. Marimea imaginilor documentelor dvs. nu trebuie sa depaseasca 300 Kb. Setati in acest sens dispozitivul de scanat sau telefonul...pentru a nu crea in operatiunea de scanare imagini cu rezolutie prea mare, rezultand astfel imagini cu dimensiuni mari. 3. Extensia admisa pentru fisierele dvs: 'JPG','JPEG', 'GIF','PNG','BMP'. De preferinta 'JPG','JPEG'. 4. Puteti atasa imagini si dupa operatiunea de salvare a unui document - numai in cazul in care acesta nu este in starea Aprobat KӦBER. ( in acest sens consultati cu atentie cap.14.2). 5. Puteti STERGE orice imagine document - numai in cazul in care acesta nu este in starea Aprobat KӦBER. ( in acest sens consultati cu atentie cap STERGEREA IMAGINILOR SCANATE - click buton dreapta mouse). 6. Puteti vizualiza oricare imagine selectata intr_o pagina noua ( click buton stanga mouse pe imagine), puteti efectua zoom, etc Atasarea Imaginilor Scanate la Introducerea unui NOU document de tip Proces verbal de Punere in Functiune sau Interventie.. 1. Click pe pushbutonul New Doc 2. Continuati introducerea datelor pana la completarea intregului document PVF sau PVI iar inainte de a salva documentul procedati asa cum este prezentat mai jos. 3. Dupa completarea tuturor informatiilor din document efectuati Click pe pushbutonul Choose File ( Cautare fisier ) 4. Selectati imaginea documentului scanat si apoi click pe pushbutonul Open ( sau mai direct dublu click pe fisierul Imagine ) Numele fisierului selectat apare imediat langa Choose File ( Cautare fisier ) iar Imaginea este imediat afisata aici. Acum efectuati click pe bushbutonul Save Doc ( salvare document si siumultan si imagine ).

14 14.2 Atasarea Imaginilor Scanate dupa Introducerea unui de tip Proces verbal de Punere in Functiune sau Interventie.. Cele cu bifa Flag setata - au deja imagini atasate iar celelalte nu. 2. Efectuati click pe articol. Documentul fa fi afisat in formatul de editare asa cum este prezentat mai jos 1. Efectuati click pe pagina Consultare PIF respectiv Consultare PVI, indicati perioada si apoi click pe Show PVF respecitv Show PVI. In grid(tabela) vor fi afisate documentele dvs. CLICK BUTON DREAPTA MOUSE pe imagine pentru a STERGE imaginea documentului scanat... si deja transmis - numai in cazul in care documentul nu este in starea Aprobat KӦBER ( bifa nesetata )!!! 3. Selectati imaginea documentului scanat. Daca documentul scanat este valid - nume unic, marime < 300 Kb, extensie valida atunci in bara de stare va fi afisat mesajul OK!! Select SuccesFully!!! Imagine document - nu a mai fost transmisa!!! 4. Click pe pushbutonul SendImage - daca la pasul pecedent nu a fost detectata nici o eroare. Imaginea dvs va fi tranmisa iar in bara de stare va fi afisat mesajul: SuccesFully!!! IMAGINE Document transmisa cu SUCCES!!! 14.3 Stergerea Imaginilor Scanate. Procedati asa cum este prezentat la cap si efectuati CLICK BUTON DREAPTA MOUSE pe imaginea documentului scanat. Daca nu a fost detectata nici o eroare atunci in bara de stare este afisat mesajul: Ok!!! Delete File SuccesFully!!! Fisierul a fost...